双柏县法脿镇人民政府2023年度部门决算

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双柏县法脿镇人民政府2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

2.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积蓄发展动能，扎实推进项目工作。白竹山旅游度假区专债一期项目完成建设，二期项目加快实施；环白竹山引调水工程加快推进；雨龙污水处理厂项目加紧推进；“白竹茶香 数智法脿”项目进入验收阶段；者柯哨肉牛养殖场项目完成建设；石头光伏项目完成全容量并网，各三郎、英雄村光伏项目有序推进；烂泥至法脿、白大公路至木扎雄、丫口至茂宜丹、搭桥凹子至狮子口梁子、洒资达线通村硬化公路项目竣工，麦地下杜近村、旧地基村道路硬化工程加紧推进，古木崩山箐、瓦房箐三十户以上自然村通村公路硬化建设项目通过州级评审；20户以上自然村应急广播体系建设实现全覆盖。

2.调结构、优布局，迸发产业发展活力。各三郎100MW、英雄村60MW有序推进，总投资6.7亿元的石头106MW光伏发电项目全容量并网发电，预计每年可提供清洁能源约1.8亿度，相当于节约标准煤约2.3万吨，减少二氧化碳排放量14万余吨，创下全县“五个最”。李方村、白竹山自然风景区、万亩有机茶园等初步形成了“吃当地特色农家菜、住民族特色民宿、游白竹山风景区、购白竹山天然有机茶、娱乐体验老虎笙、大锣笙、龙笙等民俗文化”的文化旅游产业闭环，“醉氧茶香 遇见白竹”主题摄影、诗歌创作大赛效果颇丰，成功举办“云南·法脿虎笙节”、李方村火把节，吸引游客5.6万余人，2023年游客总量达到10万人次以上，旅游收入近500万元，文化旅游产业和旅游经济实现阶梯式增长，被评为“双柏县‘书香之镇’”，荣获“中国诗歌艺术小镇”称号，李方村成功创建为国家AAA级旅游景区，被评为2023年云南省最美乡愁旅游地，“中国民间艺术之乡”文旅品牌持续打响。全镇粮食播种面积43700亩，粮食总产量1.16万吨，完成烤烟收购145万公斤，实现税收1119.99万元，均价34.99元，连续3年全县第一；探索推进烟田套种萝卜2000亩，促进群众增收致富；大力发展休闲观光农业，种植油菜3200亩，产值288万元；聚焦法脿镇“人均 1 亩茶叶示范镇”建设，大力推进白竹山万亩有机茶园提质转型，全镇有茶园面积9400亩，丰产期茶园7600亩，认证绿色茶园面积3540亩，有机茶园面积2600亩，茶叶年产值稳定在3500万元以上；小黄瓜、西葫芦、小米椒、荚豆等特色农业蓬勃发展；充分发挥1个“牛超市联盟”及“1+2+7”肉牛养殖政策优势，建成千头肉牛养殖场1个，初步形成“繁育、养殖、加工、销售”为一体的产业链条。全镇生猪出栏26433头，存栏26364头，牛出栏2782头，存栏12122头，羊出栏16668头，存栏32035头，家禽出栏119606羽，存栏125797羽，禽蛋55吨，新增标准化圈舍1917平方米，新增肉牛肉羊养殖户47户；全镇共有示范家庭农场9个，示范合作社7个，省级龙头企业3个，州级龙头企业3个，县级龙头企业1个，培育种养殖大户91户，2023年荣获省级“一村一品”专业镇称号，烂泥、红栗村委会荣获省级“一村一品”专业村称号。中药材种植面积达31003亩，连片种植示范基地4个，种植户达575户，产值突破2.4亿元；采取“公司+农户”的模式发展万寿菊种植2000亩，产量达1300吨，万寿菊种植发展不断壮大。

3.补短板、保生态，城乡环境更加宜居。新一轮集镇国土空间规划调整完善，13个行政村村庄规划完成编制，红栗、者柯哨、双坝、折苴村委会村庄规划完成入库。云兴路、文卫路提升改造工程全面完工。国家储备林建设项目完成建设，增加城镇绿化面积5000余平方米。中村河至狮子口水库河道过集镇段完成污水管道架设，集镇污水得到全面治理。纵深推进农村人居环境整治提升五年行动，学习推广浙江“千万工程”经验，镇区生活污水处理设施全面建成投入使用，组建人居环境工作专班，设立人居环境督导员，“一约四会红黑榜”“门前五包”“人居环境整治提升日”等制度有力落实，完成农村无害化卫生户厕改造2985座，农村卫生公厕50座，无害化卫生公厕覆盖率达100%。完成中村河二组、法甸一组、矣敢冲村庄污水治理，打造县级农村人居环境整治提升示范点5个，镇级农村人居环境整治提升示范点8个，创建“小康庭院”1262户，李方村被列为全省“第一批宜居宜业和美示范村”。聚焦“护绿、增绿、管绿、用绿、活绿”五大任务，推深做实林长制、河（湖）长制工作，全镇13个村（社区）被命名为云南省卫生村、州级文明村，法甸村委会荣获省级美丽村庄称号，雨龙李方村、法甸新村被评为县级最美村庄，红栗村委会和六街村委会被评定为县级美丽村庄，法甸新村被评为乡村振兴“百千万”示范工程省级美丽村庄，李方村被评定为“省级绿美村庄”，李方村新村项目获评“全国最美乡村文化空间”设计展示。

4.扬优势、促创新，持续释放发展活力。综合行政执法改革圆满完成，成立镇社会治安综合治理、行政审批以及综合行政执法办公室，组建镇综合行政执法治理应急救援队，开展应急处突维稳、执法辅助1次。认真做好执法事项承接和执法业务知识学习培训，39名在编干部参与行政执法资格考试；107项明责事项及142项赋权事项基本实现责任清、接得住、办得好，明责赋权扩能改革工作有序开展，从“行政末梢”向“治理枢纽”加速转变。产业工人队伍建设改革持续推进，医药卫生体制改革等不断深化。“放管服”改革纵深推进，政务服务“三化”建设及“互联网+政务服务”工作成效明显，96个事项进驻镇便民服务大厅，46个事项进驻村（社区）便民服务站，“一窗办、一门办、一网办、一次办、自助办、弹性办”等机制不断健全，年内窗口办件8400件，“一部手机办事通”和网上受理来件8940件，办结率均为100%；群众所想所疑得到及时解答回应，全年发布政府信息23条，办理12345热线反馈群众诉求32件，办结率100%。落细落实经营主体倍增系列举措，2023年底全镇实有各类市场主体1796户（个体1300户，企业496户），年内新增培育各类市场主体469户，其中企业（含农专）214户，个体工商户255户，完成县级下达任务249户的188.35%；严格执行市场准入负面清单，持续开展市场壁垒破除行动，全镇各类市场秩序进一步规范。

5.强基础、解民忧，民生福祉更加殷实。深入推动落实“一平台三机制”，积极开展“四个一”监测帮扶，累计消除风险31户91人，争取实施衔接资金及沪滇资金项目8个828.64万元；纵深推进农村居民和脱贫人口持续增收两个三年行动，办结群众申请救助事项444件，发放扶贫小额信贷108户538万元，联农带农利益联结“双绑”实现全覆盖，脱贫户及监测对象人均纯收入达17110.39元，同比增长14.35%，306户1万元以下低收入家庭肉牛养殖实现全覆盖。做实关爱“一老一小一困一残”兜底线保民生暖民心工程，城乡居民养老、医疗保险覆盖面不断延伸，实现应保尽保，发放城乡低保、特困供养、临时救助、残疾人“两补”等资金835.54万元；完成养老保险缴费10894人，居民医保缴费19726人；开发乡村公共服务岗位350个，开展引导性培训和技能培训6125人，完成农村劳动力转移就业10767人；国防动员、民兵预备役、退役军人事务工作取得新进步，提供退役军人就业优质岗位1600余个，实现135名退役军人稳定就业，镇退役军人服务站被评为2023年度州级“优秀退役军人服务站”。投资120万元在雨龙中学新建食堂1座，投资80万元实施雨龙中学足球场二期建设项目，全镇教育基础设施建设不断完善；学前教育普及普惠及义务教育优质均衡发展，幼儿园学位增加至200个，学前三年毛入园率达84%，九年义务教育巩固率达100%，法脿镇被评为双柏县2019—2023年“科普科协工作先进乡镇”，雨龙中学、法脿中学被州教体局分别评选为“初中教育质量先进学校”山区片区一等奖和三等奖，雨龙中学被评选为州级绿美校园、文明校园，荣获“云南省优秀示范学校”称号。认真落实卫生健康各项政策，持续开展家庭医生签约服务和健康管理，成功创建心脑血管救治站、慢病管理中心、胸痛救治单元；法脿镇省级慢性病综合防控示范区创建取得新成效，省级卫生乡镇、13个卫生村创建顺利通过复评；法脿卫生院成功创建为“一级甲等乡镇卫生院”，六街村创建为楚雄州第一批健康村，卫生健康事业取得新进展。

6.守底线、克难题，社会大局和谐稳定。粮食安全底线持续筑牢，完成耕地流出图斑整改991.68亩，全镇耕地面积达7.78万亩，圆满完成全年耕地保护目标任务，耕地保护红线和粮食安全底线进一步守牢。财经内控制度不断健全，政府债务化解稳妥推进；安全生产责任落细落实，年内开展安全生产检查14余场次，签订安全目标管理责任书53份，发放安全生产宣传资料2600余份，开展自建房安全隐患排查6698栋，发现问题并整改销号66栋，防汛减灾安全演练实现全覆盖。荣获全省“道路交通安全示范镇”称号。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立健全矛盾纠纷源头化解机制，按照“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”的要求，积极开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动、专项治理行动、普法强基补短板专项行动，开展各类普法90场次，排查矛盾纠纷197件，化解销号125件，其余全部落实包保稳控责任；受理信访案件8件，办结8件，信访回复率达100%。全面贯彻落实党的民族和宗教政策，坚持以民族团结进步示范区建设为统领持续铸牢中华民族共同体意识，大力践行和弘扬社会主义核心价值观，对门山民族团结进步示范村建设项目完成竣工，省级民族团结进步示范乡镇创建成果进一步巩固，宗教治理工作持续深化。

7.重担当、求变革，政府建设提能增效。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿到政府工作各方面全过程，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。“三重一大”决策机制不断健全，民主集中制得到有效落实。自觉接受镇人大主席团的依法监督、民主监督，高度重视社会监督和舆论监督，办理答复人大代表议案3件，意见、批评、建议23件，办结率100%。扛牢全面从严治党政治责任，有效履行“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。扎实推进作风革命和效能革命，大力践行“三法三化三马上”要求，弘扬“四下基层”优良传统，驰而不息纠“四风”，文件、会议同比下降，政风行风持续好转。抓实抓好各类巡视巡察、督查检查、审计等反馈问题整改，持续加强重点领域和重点环节审计监督。坚持常态化“过紧日子”，从严压减和控制一般性支出，把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位12个，分别是：

行政单位：

1、法脿镇党政办公室；

2、法脿镇经济发展办公室；

3、法脿镇社会事务办公室；

4、法脿镇社会治安综合治理办公室；

5、法脿镇乡村振兴办公室。

 事业单位：

1.法脿镇社会保障和为民服务中心；

2.法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.法脿镇农业农村服务中心；

4.法脿镇水务服务中心；

5.法脿镇林业和草原服务中心；

6.法脿镇国土和村镇建设规划服务中心；

7.法脿镇财政所。

（二）决算单位构成

纳入法脿镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.法脿镇党政办公室；

2.法脿镇经济发展办公室；

3.法脿镇社会事务办公室；

4.法脿镇社会治安综合治理办公室；

5.法脿镇乡村振兴办公室；

6.法脿镇农业农村服务中心；

7.法脿镇林业和草原服务中心；

8.法脿镇水务服务中心；

9.法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

10.法脿镇国土和村镇建设规划服务中心；

11.法脿镇社会保障和为民服务中心；

12.法脿镇财政所。

纳入法脿镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

法脿镇人民政府2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员36人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

法脿镇人民政府2023年度收入合计37,598,681.58元。其中：财政拨款收入29,151,591.77元，占总收入的77.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,447,089.81元，占总收入的22.47%。与上年53,148,571.73元相比，收入合计减少15,549,890.15元，下降29.26%。其中：财政拨款收入与上年40,406,065.68元相比，减少11,254,473.91元，下降27.85%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年12,742,506.05元相比，减少4,295,416.24元，下降33.71%。

与上年相比：收入合计减少的主要原因是一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减少；财政拨款收入减少的主要原因是卫生健康、节能环保、农林水等相关项目和资金减少；其他收入减少主要原因是行政运行安排的项目和资金减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

法脿镇人民政府2023年度支出合计35,305,368.22元。其中：基本支出16,918,683.02元，占总支出的47.92%；项目支出18,386,685.20元，占总支出的52.08%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年52,136,438.65元相比，支出合计减少16,831,070.43元，下降32.28%。其中：基本支出与上年19,858,632.26元相比，减少2,939,949.24元，下降14.80%；项目支出与上年32,277,806.39元相比，减少13,891,121.19元，下降43.04%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计减少的主要原因是行政运行、卫生健康、节能环保、农林水等相关项目和资金减少。基本支出减少的主要原因是人员经费支出减少；项目支出减少的主要原因是卫生健康、节能环保、农林水等相关项目支出的减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于楚雄州双柏县法脿镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,918,683.02元，与上年19,858,632.26元相比，减少2,939,949.24元，下降14.80%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,186,558.80元，占基本支出的89.76％，与上年17,616,949.10元相比，减少2,430,390.30元，下降13.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,732,124.22元，占基本支出的10.24％，与上年775,733.16元相比，增加956,391.06元，增长123.29%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因是人员经费支出的减少。人员经费支出减少的主要原因是发放2022年机关综合绩效奖金、农业生产等补助资金较上年减少。公用经费增加的主要原因是办公费、印刷费、水电费等较上年增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄州双柏县法脿镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,386,685.20元，与上年32,277,806.39元相比，减少13,891,121.19元，下降43.04%。其中：基本建设类项目支出14,214,889.73元，与上年22,754,657.00元相比，减少8,539,767.27元，下降37.53%。与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减少；基本建设类项目支出减少的主要原因是一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减少。

具体项目开支及开展工作情况为：

双财农〔2023〕49号法脿镇2023年（第二批）省级抗旱救灾资金60,000.00元，双财农〔2023〕44号法脿镇2023年省级抗旱救灾资金60,000.00元，双财预〔2023〕52号2021年村（社区）“两委”换届村“三职”、城市社区“五职”干部离任补助经费618,228.75元，双财资环〔2023〕47号法脿镇2023年州级冬春生活救助资金39,000.00元,双财农〔2023〕8号法脿镇劳动力转移培训项目资金45,000.00元，双财建〔2023〕35号法脿镇2023年农村公路日常养护州级补助资金123,864.00元，双财社〔2023〕8号法脿镇2023年养老服务机构综合运营补贴经费54,600.00元，双财农〔2023〕72号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金510,000.00元，双财建〔2023〕29号法脿镇2023年农村公路日常养护省级补助资金232,364.00元，双财农〔2023〕42号法脿镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金948,200.00元，双财建〔2023〕45号法脿镇2023年县级抗旱救灾资金100,000.00元，双财农〔2023〕73号2023年中央水利救灾资金120,000.00元，双财社〔2023〕50号法脿镇2023年度水利伤残民工返乡民工州级补助资金34,080.00元，双财行〔2023〕76号法脿镇2023年“清廉楚雄”建设经费50,000.00元，双财社〔2023〕58号2023年大队一级离职半脱产干部和原村公所办事处干部生活补助经费2,648.00元，双财预〔2023〕21号法脿镇2023年法脿镇文化旅游发展工作经费100,000.00元，双财预〔2023〕38号法脿镇2023年林业局汇入法脿自有资金户的护林员管护经费144,200.00元，双财农〔2023〕38号法脿镇2023年者柯哨村肉牛示范养殖场建设项目资金5,000,000.00元，双财农〔2023〕115号法脿镇2023年法甸省级美丽乡村项目资金50,000.00元，双财建〔2023〕78号法脿镇第二批农村公路日常养护项目资金96,100元，双财预〔2023〕73号法脿财政所2023年决算补助经费15,000.00元，双财社〔2023〕60号法脿镇2023年村级计生宣传员省级生活补贴经费18,720.00元，双财教〔2023〕35号法脿镇2023年州级科协专项资金7,500.00元，双财社〔2023〕10号法脿镇2023年计生宣传员州级生活补助工作经费18,720.00元，双财预〔2023〕50号云兴路提升改造拆迁补偿资金378,000.00元，双财农〔2023〕36号法脿镇2023年组建乡镇扑火队伍工作经费127,684.00元，双财建〔2023〕51号法脿镇2023年项目入库工作经费60,000.00元，双财农〔2023〕23号2023年下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金650,000.00元，双财建〔2023〕51号法脿镇2023年项目前期工作经费300,000.00元，双财教〔2023〕47号法脿镇2023年基层科普行动计划中央专项资金20,000.00元，双财农〔2023〕67号双柏县2023年驻村第一书记工作经费80,000.00元，双财综〔2023〕16号彩票公益金项目专项资金500,000.00元，双财农〔2023〕42号法脿镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,000,000.00元，双财预〔2023〕49号应急处置工作经费800,000.00元，双财预〔2023〕30号法脿镇2023年工作经费50,000.00元，双财农〔2022〕52号中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金69,500.00元，双财农〔2022〕64号中央水利第八批救灾专项资金30,000.00元，法脿烟叶种植抗旱经费2,340.00元，法脿镇土地整治水稻种植管护费3,353,039.35元，绿汁江片区供水工程法脿镇征地补偿费55,940.60元，经营性自建房安全鉴定费4,000.00元，疫情防控工作经费4,896.00元，2022年农村党员教育经费46,653.50元，公益性岗位补贴36,152.94元，内审工作经费69,336.58元，林业管护费18,174.00元，法脿、红栗、麦地三个村土地整治项目24,135.89元，土地补偿费869,866.24元，人居环境基础设施建设资金6,240.00元，2021年武装工作经费2,265.70元，爱国卫生七个专项行动省级补助资金52,162.00元，易地扶贫搬迁（公益性岗位补贴资金107人2年）277,000.00元，2023年残疾人春节慰问金13,000.00，元，六街美丽乡村建设资金尾款30,000.00元，森林草原防灭火经费50,000.00元，法脿镇2015年保障性住房项目尾款286,967.65元，光伏电站征地管理费598,000.00元，农村党员教育经费19,906.00元，烟叶堵卡办公经费40,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

法脿镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出28,751,091.77元,占本年支出合计的81.44%。与上年相比减少10,349,724.91元，下降26.47%,主要原因是上级部门直汇资金和一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,596,502.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.94%。主要用于人大事务支出163,420.00元，政府办公室及相关机构事务支出5,373,816.00元，财政事务263,124.75元，纪检监察事务支出50,000.00元，党委办公室及相关机构事务支出746,142.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出42,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于国防动员支出42,000.00元；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出27,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于科学技术普及支出27,500.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出296,212.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于文化和旅游发展支出296,212.02元；

8.社会保障和就业（类）支出2,613,414.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于民政管理事务支出2,648.00元，行政事业单位养老支出1,975,131.44元，企业改革补助支出6,588.00元，抚恤补助支出405,401.60元，社会福利支出196,600.00元，残疾人事业支出13,200.00元，其他生活救助支出13,845.00元；

9.卫生健康（类）支出831,852.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于卫生健康管理事务支出182,402.00元，计划生育事务支出37,440.00元，行政事业单位医疗支出612,010.30元；

10.节能环保（类）支出127,684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于自然生态保护支出127,684.00元；

11.城乡社区（类）支出308,251.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于城乡社区规划与管理支出308,251.71元；

12.农林水（类）支出16,687,799.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.04%。主要用于农业农村事业支出1,535,964.12元,林业和草原支出528,833.99元，水利支出611,084.35元，乡村振兴8,283,200.00元，农村综合改革支出5,728,717.49元；

13.交通运输（类）支出452,328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于公路水路运输支出452,328.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出628,547.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于住房公积金支出628,547.00元；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出139000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出39,000.00元，其他灾害防治及应急管理支出100,000.00元；

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为196,400.00元，决算为193,981.22元，完成年初预算的98.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为117,581.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.61%，完成年初预算的97.98%；公务接待费支出年初预算为76,400.00元，决算为76,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.39%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算76,400.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

法脿镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为196,400.00元，支出决算为193,981.22元，完成年初预算的98.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为117,581.22元，完成年初预算的97.98%；公务接待费支出年初预算为76,400.00元，决算为76,400.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年公务用车运行维护费用于车辆保险的费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加48,622.94元，增长33.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,116.78元，下降2.58%；公务接待费支出决算增加51739.72元，增长209.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是支付2023年之前的公务接待费用，故接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费。

3.安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次702人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我镇开展人居环境、民生、文旅等工作检查及调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

法脿镇人民政府2023年机关运行经费支出773,570.76元，比上年增加34,807.60元，增长4.71%,主要原因是外出培训学习、调研等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费58,386.77元，水费514.50元，电费35,286.87元，邮电费70,521.91元，差旅费69,454.49元，会议费30,750.00元，公务接待费76,400.00元，工会经费85,400.00元，公务用车运行维护费117,581.22元，其他交通费用229,275.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，法脿镇人民政府资产总额13,319,437.95元，其中，流动资产11,946.942.99元，固定资产1,372494.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加270,460.34元，其中固定资产减少245,215.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值184,435.75元，实现资产使用收入16,116.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额130,041.22元，其中：政府采购货物支出12,460.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出117,581.22元。授予中小企业合同金额130,041.22元，其中：授予小微企业合同金额57,460.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件列表：

附件1：2023年度部门决算公开表（决算报表部国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

监督索引号53232200555401111